根據(jù)市衛(wèi)健局《關(guān)于批復(fù)2019年預(yù)算的通知》（惠市衛(wèi)函【2019】58號）文件精神,，現(xiàn)將我院2019年度部門預(yù)算信息進行公示,。

第一部分 惠州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算基本情況說明

一,、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置,、職能

我院是隸屬于惠州市衛(wèi)生和計劃生育局的副處級事業(yè)單位,，是惠州市唯一一所三級甲等中醫(yī)醫(yī)院，主要職能：一是貫徹執(zhí)行黨和國家的衛(wèi)生工作方針,、政策,、法規(guī)，提供中醫(yī)特色,、中西醫(yī)醫(yī)療,、護理、預(yù)防保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù),；二是開展中,、西醫(yī)學(xué)科研究和醫(yī)學(xué)教學(xué)工作，促進醫(yī)學(xué)新技術(shù)項目的開發(fā)和臨床應(yīng)用,；三是承擔(dān)戰(zhàn)時或自然災(zāi)害,、意外災(zāi)害事故等特殊情況下的醫(yī)療救護任務(wù)；四是承擔(dān)上級交辦的其他醫(yī)療保障任務(wù)（涉及資質(zhì)許可項目須持有效資質(zhì)證書開展）,。內(nèi)設(shè)8個機構(gòu),，分別是辦公室、人事科（黨委辦公室）,、醫(yī)務(wù)科,、總務(wù)科、護理部、計財科,、科教科,、設(shè)備科。

（二）人員構(gòu)成情況

截至2018年12月,，單位編制人數(shù)437人,，實有在職人數(shù)789人（含聘用人員397人），離退休人數(shù)186人,，其中離休人數(shù)4人,、退休人數(shù)182人。

二,、收入預(yù)算說明

2019年預(yù)算總收入34513萬元,，其中一般公共預(yù)算撥款5221萬元，包括人員經(jīng)費撥款4589萬元和項目經(jīng)費撥款632萬元,；財政專戶撥款29292萬元,，即財政返還醫(yī)院的運營和管理費用（含基層黨組織活動經(jīng)費）。

三,、支出預(yù)算說明

2019年預(yù)算總支出34513萬元,，其中基本支出4589萬元，全部都是人員經(jīng)費支出,；項目支出29924萬元,，其中醫(yī)院運營和管理費用29292萬元，中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展補助300萬元,，新院設(shè)備融資貸款貼息332萬元,。

四、 “三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年“醫(yī)院運營和管理費用”項目經(jīng)費的歸口由一般公共預(yù)算調(diào)整為財政專戶撥款,，故表9“一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)預(yù)算表”沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算金額,。

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額51萬元，其中因公出國（境）費8萬元（新增預(yù)算項目）,，主要是考慮到粵港澳大灣區(qū)的建設(shè),，會增加外出香港、澳門的費用,；招待費3萬元,，比去年預(yù)算減少6萬元，主要是我院加強對招待費的審批力度,；公務(wù)用車運行維護費40萬元（無公務(wù)購車費）,，比去年預(yù)算增加3萬元，主要是由于燃油價格持續(xù)上漲導(dǎo)致燃油費增加,，以及考慮到隨著車輛使用年限的增加,，維修費逐漸增加,。

第二部分  2019年部門預(yù)算表（詳見附件）
第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金,。

二,、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

三,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

五,、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入,、捐贈收入等,。

六、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,，在基本的預(yù)算支出以外,，財政預(yù)算專款安排的支出,。

八,、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類,；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類,。

附：1.惠市衛(wèi)函〔2019〕58號  關(guān)于批復(fù)2019年部門預(yù)算的通知.pdf

    2.2019年惠州市中醫(yī)醫(yī)院部門預(yù)算表.pdf

                                                                                                                              2019年2月22日