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二,、巡察整改任務(wù)落實(shí)情況

（一）關(guān)于上一輪巡察、審計(jì)整改方面

1.上一輪巡察整改情況

一是深化思想認(rèn)識,，院領(lǐng)導(dǎo),、行政科室有關(guān)人員深入學(xué)習(xí)《惠州市衛(wèi)生健康局局管領(lǐng)導(dǎo)干部輪崗交流暫行規(guī)定》等文件，深刻領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)干部輪崗交流工作的重要意義,，增強(qiáng)做好干部定期交流輪崗工作的責(zé)任感,。

二是完善輪崗交流機(jī)制，制定了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院干部輪崗交流規(guī)定》,，加強(qiáng)對重點(diǎn)科室負(fù)責(zé)人及重點(diǎn)崗位人員的輪崗交流及日常監(jiān)督管理,，定期分析需輪崗交流人員情況，并制定輪崗交流計(jì)劃,，統(tǒng)籌抓好輪崗交流工作,。

三是嚴(yán)格執(zhí)行市編委“三定”內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)規(guī)定，撤消自設(shè)行政科室,、小組,，并免去相關(guān)黨政管理機(jī)構(gòu)、二級科室干部職務(wù),。

2.審計(jì)問題整改情況

一是理順了應(yīng)付藥品和衛(wèi)材款長期掛賬問題,，通過委托會計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報告，明確該筆掛賬不屬于應(yīng)付未付款項(xiàng),。

二是定期檢查并清理往來掛賬項(xiàng)目,，避免出現(xiàn)長期掛賬。捋順結(jié)算業(yè)務(wù)辦理流程,，及時做好藥品,、耗材等有關(guān)款項(xiàng)的支付。加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度,，提升財務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng),，從源頭上防范類似問題再次發(fā)生,，確保財務(wù)管理規(guī)范有序。

三是退回應(yīng)繳未繳社會保障費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,。

（二）關(guān)于習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想學(xué)用結(jié)合成效轉(zhuǎn)化,，推動中醫(yī)專科醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展方面

1.政治引領(lǐng)作用發(fā)揮情況

一是強(qiáng)化理論武裝,，制定了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院“第一議題”制度》,，修訂了《中共惠州市中醫(yī)醫(yī)院黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)制度》，以制度的形式保障學(xué)習(xí)教育常態(tài)化,、長效化,。嚴(yán)格執(zhí)行省委《各地各部門政治要件臺賬工作指引》，規(guī)范建賬,，全面納賬,。

二是做好中醫(yī)藥守正創(chuàng)新、傳承發(fā)展工作,，編印了《習(xí)近平總書記關(guān)于中醫(yī)藥工作重要論述及政策文件匯編》,，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃和貫徹落實(shí)方案，切實(shí)把黨中央決策部署和省委,、市委的工作要求轉(zhuǎn)化為推動醫(yī)院中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的強(qiáng)大動力,。明確了中醫(yī)為主的發(fā)展方向，醫(yī)院納入國家中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院建設(shè)儲備庫,，精細(xì)化管理,、知名度,、影響力進(jìn)一步提升,。聚焦中醫(yī)特色發(fā)揮，大力推廣“治未病”健康工程,、開展中醫(yī)藥“六進(jìn)”活動,、做好基層醫(yī)院對口支援、幫扶等指令性任務(wù),，通過推出中藥飲片,、中藥代煎快遞服務(wù)，引進(jìn)明星中藥制劑等方式,，進(jìn)一步提升中醫(yī)藥服務(wù)能力,。大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，從制度建設(shè),、經(jīng)費(fèi)支持,、平臺搭建、服務(wù)保障等各個方面入手,，暢通人才引進(jìn)“綠色通道”,。完善人才培養(yǎng)體系,，通過系統(tǒng)化的培訓(xùn)，提升干部在中醫(yī)藥管理,、戰(zhàn)略規(guī)劃,、組織協(xié)調(diào)等方面的能力。聯(lián)合廣州中醫(yī)藥大學(xué)開展科學(xué)研究,，對醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行科研思維培養(yǎng),，促進(jìn)科研水平提檔升級。

三是落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制,，定期研判分析意識形態(tài)工作,，開展意識形態(tài)專題輔導(dǎo)，無公共事件,、重大輿情發(fā)生,。

四是落實(shí)黨管機(jī)要保密責(zé)任，修訂了《醫(yī)院保密管理工作制度》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院定密管理工作制度》,，并在全院范圍開展保密檢查,，發(fā)現(xiàn)的安全隱患已全部完成整改。

2.落實(shí)省委,、市委建設(shè)粵港澳大灣區(qū)中醫(yī)藥高地情況

一是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目落地,，依托粵港澳惠州中醫(yī)藥轉(zhuǎn)化平臺，組建了研究隊(duì)伍,，搭建了中醫(yī)藥醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化平臺及配套實(shí)驗(yàn)室,，醫(yī)院藥物臨床試驗(yàn)（GCP）備案工作已經(jīng)完成，臨床應(yīng)用研究能力不斷提升,。

二是聚焦打通中醫(yī)藥服務(wù)群眾“最后一公里”,，制定《惠州市中醫(yī)醫(yī)院對口支援工作實(shí)施方案》，成立了“東西南北中”對口支援工作組,，派出專家幫扶全市47家基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),，助力提升基層醫(yī)療服務(wù)水平。

三是通過開展鄉(xiāng)村振興駐鎮(zhèn)幫扶,、“四下基層”黨員政治生日活動,、“中醫(yī)對口幫扶”黨建聯(lián)建賦能行動，遴選8名省,、市名中醫(yī)到環(huán)南昆山-羅浮山引領(lǐng)區(qū)衛(wèi)生院設(shè)立一批名中醫(yī)工作室,，到縣區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展中醫(yī)藥健康義診、宣教,、建設(shè)名中醫(yī)工作室,、名中醫(yī)收徒等，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。

3.中醫(yī)藥特色優(yōu)勢發(fā)揮情況

一是提升全生命周期中醫(yī)藥健康服務(wù)能力,，制定了提升全生命周期中醫(yī)藥健康服務(wù)的“治未病”方案,，明確實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施方式，免費(fèi)為居民提供數(shù)字中醫(yī)體驗(yàn)服務(wù),。設(shè)置專門“睡眠調(diào)養(yǎng)診室”,，重點(diǎn)服務(wù)職場高壓人員、失眠人群,。加強(qiáng)對生命周期中醫(yī)藥健康服務(wù)的研究,，深入研究老人慢性失眠中醫(yī)藥干預(yù)方式方法。

二是加強(qiáng)疑難危重和復(fù)雜疾病的中醫(yī)臨床路徑探討,，目前全院中醫(yī)臨床路徑管理入徑率超80%,，超過醫(yī)院制定60%的目標(biāo)。將肺病科作為中醫(yī)經(jīng)典病房試點(diǎn)科室,，形成了5個以上中醫(yī)優(yōu)勢病種診療方案,，并逐步在全院推廣。

三是提升中醫(yī)藥研發(fā)能力,，完成制劑中心建設(shè)選址,，并配備研發(fā)人員，持續(xù)推進(jìn)院內(nèi)制劑研發(fā)工作,。組織開展年度科研能力提升學(xué)習(xí)班,，加強(qiáng)科研思維培養(yǎng)，做好申報籌劃工作和申報工作,，提高科研項(xiàng)目申報立項(xiàng)率,。與廣州中醫(yī)藥大學(xué)簽約建立“院校聯(lián)合科研創(chuàng)新基金”，通過院校聯(lián)合推動醫(yī)院科研立項(xiàng)工作,，進(jìn)一步提升科研攻關(guān)能力,。

四是加強(qiáng)中醫(yī)人才儲備，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和科室�,？平ㄔO(shè)需求,，加大對中醫(yī)人才的引進(jìn)力度,。加強(qiáng)中醫(yī)人才培養(yǎng),，選派醫(yī)務(wù)人員前往省、市重點(diǎn)醫(yī)院重點(diǎn)�,？七M(jìn)修學(xué)習(xí),，填補(bǔ)院內(nèi)技術(shù)空白。激勵護(hù)理人員參加中醫(yī)類別院�,；蛑嗅t(yī)護(hù)理專業(yè)的學(xué)習(xí)教育,，提升中醫(yī)服務(wù)水平。

五是擦亮中醫(yī)藥文化宣傳品牌，打造線上+線下宣傳矩陣,，線上積極科普中醫(yī)藥知識,，提升群眾健康素養(yǎng)，制作的中醫(yī)藥文化傳播作品屢獲國家,、省,、市等榮譽(yù)；線下打造中醫(yī)文化體驗(yàn)區(qū),，開展中醫(yī)藥“六進(jìn)”活動及嶺南膏方文化節(jié),、中醫(yī)護(hù)理適宜技術(shù)節(jié)、中醫(yī)健康夜市,、膳食美食節(jié)等文化品牌活動,，鞏固廣大群眾“信中醫(yī)、愛中醫(yī),、用中醫(yī)”的良好氛圍,。

4.醫(yī)療服務(wù)能力情況

一是提升醫(yī)療設(shè)備保障能力，對醫(yī)院現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行全面評估,，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,，制定大型、高端醫(yī)療設(shè)備及中醫(yī)輔助診斷,、治療類設(shè)備采購計(jì)劃,。

二是補(bǔ)齊急救能力建設(shè)短板，充實(shí)三大中心內(nèi)涵建設(shè),，建立以胸痛中心,、卒中中心和創(chuàng)傷中心為核心的急救專科體系,，目前三大中心均已取得省級認(rèn)證,。完善創(chuàng)傷中心建設(shè)，優(yōu)化急救團(tuán)隊(duì),，啟用急診管理系統(tǒng),，全面梳理急診設(shè)備，并對急診區(qū)域進(jìn)行升級改造,，全方位提高急診服務(wù)能力,。

三是規(guī)范抗菌藥物使用，完善了《抗菌藥物專項(xiàng)處方點(diǎn)評制度》《抗菌藥物臨床合理應(yīng)用及分級管理實(shí)施細(xì)則》《抗菌藥物臨床合理應(yīng)用及分級管理實(shí)施細(xì)則》《處方點(diǎn)評制度和實(shí)施細(xì)則》等抗菌藥物相關(guān)管理規(guī)定,，每月開展抗菌藥物專項(xiàng)點(diǎn)評,，對不合理用藥進(jìn)行干預(yù)，加強(qiáng)對醫(yī)務(wù)人員使用抗菌藥物的培訓(xùn),，進(jìn)一步規(guī)范抗菌藥物的使用,。將DDDs納入臨床科室管理目標(biāo)考核，對主要超標(biāo)科室進(jìn)行扣分處理。

四是充分發(fā)揮中西醫(yī)協(xié)同作用,，出臺多學(xué)科診療（MDT）制度及相關(guān)激勵措施,，并開展多學(xué)科診療，組織高學(xué)歷高職稱中醫(yī),、西醫(yī)醫(yī)師參與聯(lián)合門診,，聯(lián)合診療、查房和病例討論等,。所有臨床科室負(fù)責(zé)人均具備中醫(yī)或西學(xué)中資質(zhì),。

五是提升就診服務(wù)水平，建立完善《惠州市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員出診管理制度（修訂）》《門診號源管理及預(yù)約診療管理制度》《門診部工作制度》《門診管理制度》,，增設(shè)叫號系統(tǒng)設(shè)備,，有效管理群眾就診秩序，提高醫(yī)生看診效率和群眾就醫(yī)體驗(yàn),。優(yōu)化醫(yī)生出診時間,，為群眾提供夜間、周末,、節(jié)假日就診服務(wù),，增加客服人員及崗位，高峰時段增加服務(wù)窗口,，自助繳費(fèi)機(jī)新增繳交住院押金功能,，收費(fèi)窗口均支持各類結(jié)算方式，提高群眾就診便利性,。

5.運(yùn)營管理水平情況

一是落實(shí)公立醫(yī)院運(yùn)營管理要求,，成立醫(yī)院運(yùn)營管理委員會，制定運(yùn)營管理委員會工作制度,，明確運(yùn)營管理委員會的工作目標(biāo),、職責(zé)、機(jī)制和要求,，推進(jìn)管理模式和運(yùn)行方式轉(zhuǎn)變,，進(jìn)一步提高運(yùn)營管理科學(xué)化、規(guī)范化,、精細(xì)化,。圍繞醫(yī)院年度運(yùn)營情況定期開展分析評價，全面深入剖析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況,，查找薄弱環(huán)節(jié),，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，推動醫(yī)院運(yùn)營持續(xù)優(yōu)化,。

二是強(qiáng)化資金儲備意識，進(jìn)一步加強(qiáng)運(yùn)營管理，優(yōu)化資源配置,，降本控費(fèi),，嚴(yán)格執(zhí)行藥品和耗材集采政策，加強(qiáng)醫(yī)�,？刭M(fèi)管理,，合理使用醫(yī)保基金,，減輕患者就醫(yī)負(fù)擔(dān),。通過新簽約10個廣州中醫(yī)藥大學(xué)專家團(tuán)隊(duì)、開展高難度高風(fēng)險的介入手術(shù),、成立日間手術(shù)中心等方式,，醫(yī)療服務(wù)能力穩(wěn)步提升，收入結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,。2024年門診均次費(fèi)用,、住院均次費(fèi)用同期下降，收支有盈余,。

三是加強(qiáng)信息化建設(shè),，重新對電子病歷系統(tǒng)進(jìn)行建設(shè)，達(dá)到三級甲等醫(yī)院4級建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),。臨床數(shù)據(jù)中心,、醫(yī)保控費(fèi)系統(tǒng)上線并投入使用,，正在建設(shè)重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng),、手術(shù)麻醉管理系統(tǒng)。已完成《惠州市中醫(yī)醫(yī)院東江新城院區(qū)二期信息化建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案》的編制,，根據(jù)互聯(lián)互通建設(shè)要求,，臨床數(shù)據(jù)中心接入院內(nèi)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)患者360視圖,、統(tǒng)一登錄平臺,、患者主索引管理等模塊功能，整合患者的所有醫(yī)療信息,，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一認(rèn)證,、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)建集成平臺的框架,，制定內(nèi)部業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換標(biāo)準(zhǔn),，確保不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)無縫對接，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同及數(shù)據(jù)共享,，打通數(shù)據(jù)孤島,，完成院內(nèi)信息數(shù)據(jù)互聯(lián)互通,。同時加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密、訪問控制和備份恢復(fù)機(jī)制,，確�,；颊咝畔⒓搬t(yī)療數(shù)據(jù)的安全。專人專崗負(fù)責(zé)不良事件系統(tǒng)運(yùn)維,，建立微信群,，對反饋問題及時跟進(jìn)，及時處理,，迅速排除故障,，保障系統(tǒng)正常使用。

（三）關(guān)于貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨決策部署,、清廉醫(yī)院建設(shè)方面

1.履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,，正風(fēng)肅紀(jì)決心和力度情況

一是堅(jiān)定不移落實(shí)全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，黨委每年深入研究全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作2次以上,，加強(qiáng)有關(guān)人員培訓(xùn),，規(guī)范會議記錄。落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任,，黨委書記講黨課增加廉政教育專題內(nèi)容,。

二是扎實(shí)開展廉政風(fēng)險排查，進(jìn)一步增強(qiáng)全院黨員干部職工風(fēng)險防控意識,，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督,。做細(xì)做實(shí)經(jīng)常性紀(jì)律教育，扎實(shí)開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育,，深入一線開展紀(jì)律查房,、警示教育等。

三是聚焦人事,、財務(wù)管理,、采購等重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化日常監(jiān)督檢查,、紀(jì)審聯(lián)動監(jiān)督,，緊盯苗頭性問題，抓早抓小,。

四是持續(xù)深入開展專項(xiàng)整治工作,，組織全院黨員干部職工觀看庭審現(xiàn)場視頻、警示教育片,，學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī),，開展“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)大家談”活動，發(fā)送關(guān)于多點(diǎn)執(zhí)業(yè)監(jiān)督提醒函,，開展醫(yī)�,；�金管理使用自查��,，營造崇廉尚廉、倡廉守廉的良好風(fēng)尚,。

2.監(jiān)督合力發(fā)揮情況

一是明確紀(jì)檢審計(jì)部門職能,，修訂《惠州市中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院采購審計(jì)實(shí)施細(xì)則》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施細(xì)則》,，發(fā)揮紀(jì)審聯(lián)動,，開展100萬以上重大采購項(xiàng)目專項(xiàng)監(jiān)督、醫(yī)用耗材專項(xiàng)審計(jì),、合同管理專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)專項(xiàng)監(jiān)督,。

二是規(guī)范財務(wù)審批流程，財務(wù)報銷審批按照醫(yī)院財務(wù)管理制度執(zhí)行,。

三是壓實(shí)各職能部門職責(zé),，紀(jì)檢審計(jì)切實(shí)履行“監(jiān)督的再監(jiān)督”職能，內(nèi)部審計(jì)人員不再對院內(nèi)采購項(xiàng)目價格進(jìn)行審定,、不再參與隱蔽工程竣工驗(yàn)收工作,，注重監(jiān)督、評價,、建議作用發(fā)揮,，督促承辦部門加強(qiáng)采購項(xiàng)目前期市場調(diào)研。加強(qiáng)審計(jì)人員教育培訓(xùn),，提升審計(jì)人員專業(yè)素養(yǎng),。

四是重視12345平臺市民訴求處置，安排專人每日查詢信息,，確保2個工作日內(nèi)受理,，一般事項(xiàng)7個工作日內(nèi)處理，涉損害,、賠償?shù)葐栴}報醫(yī)調(diào)委調(diào)解,。優(yōu)化安全組分工，增配受理專員,，及時高效解決訴求,。加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升系統(tǒng)操作熟練度,，讓工作人員掌握最新政策規(guī)則,，提升訴求處理水平。

五是對醫(yī)院官網(wǎng)重新改版,，繼續(xù)發(fā)揮好“馬上就辦”群,、醫(yī)患關(guān)系辦、行政總值班等作用,，高效解決群眾看病就醫(yī)急難愁盼問題,。修訂了《醫(yī)療糾紛處理制度與流程》,，推動醫(yī)療糾紛和事故處理規(guī)范化管理。

3.醫(yī)療安全管理情況

一是嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療安全核心制度,，修訂《惠州市中醫(yī)醫(yī)院手術(shù)分級管理制度》,，加強(qiáng)手術(shù)分級管理，提高手術(shù)質(zhì)量,，保障醫(yī)療安全,。在全院公開《手術(shù)分級目錄》，建立“手術(shù)安排交流”群,，由醫(yī)務(wù)部和手術(shù)室對主刀醫(yī)生資質(zhì)進(jìn)行雙核對,。定期對術(shù)科患者圍手術(shù)期進(jìn)行督導(dǎo)工作，并將相關(guān)查處情況納入科室績效目標(biāo)管理,。狠抓醫(yī)療安全教育,，抓好安全教育培訓(xùn)，進(jìn)一步夯實(shí)醫(yī)務(wù)人員依法執(zhí)業(yè)思想根基,。

二是規(guī)范醫(yī)療糾紛和事故處理,，建立健全《醫(yī)療糾紛處理制度與流程》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院投訴管理辦法》，對每個醫(yī)療糾紛和事故進(jìn)行造冊管理,。定期開展全流程醫(yī)療糾紛處置演練工作,，針對處置流程中發(fā)現(xiàn)的問題限期整改。調(diào)整醫(yī)患糾紛與事故調(diào)處機(jī)構(gòu),，醫(yī)務(wù)部下設(shè)單獨(dú)的醫(yī)患關(guān)系辦專職處理醫(yī)患糾紛,，提高專業(yè)水平。

三是堵塞麻精藥品管理漏洞,，根據(jù)《惠州市中醫(yī)醫(yī)院麻醉藥品,、第一類精神藥品管理規(guī)定》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院第二類精神藥品管理實(shí)施細(xì)則》，梳理所有管理流程,，完善第二類精神藥品驗(yàn)收入庫記錄和第二類精神藥品空安瓿回收登記表,、銷毀記錄表，保證藥品使用合法,、合理,、安全。在HIS系統(tǒng)中增加開具第二類精神藥品異常提醒功能,。加強(qiáng)麻精藥品點(diǎn)評,，每月對麻精藥品處方匯總分析，并對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行點(diǎn)評,，對有問題的按處方點(diǎn)評的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理,。

四是加強(qiáng)制度約束，修訂《醫(yī)療糾紛處理制度與流程》,，推動醫(yī)療糾紛和事故處理規(guī)范化管理,，改善和提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,。結(jié)合目標(biāo)績效考核管理規(guī)定，對有效投訴和醫(yī)療糾紛,、事故進(jìn)行登記管理,，并對責(zé)任科室進(jìn)行分級處罰，作為個人評優(yōu)評先,、職稱評審的參考依據(jù),。

五是健全多點(diǎn)執(zhí)業(yè)管理，制定《惠州市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)師多機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理制度》,，實(shí)施多點(diǎn)執(zhí)業(yè)管理備案制,，規(guī)范醫(yī)師多機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)行為,，保障醫(yī)療質(zhì)量和安全,。開展全院性多點(diǎn)執(zhí)業(yè)摸排工作，對不規(guī)范,、不合理的多點(diǎn)執(zhí)業(yè)行為進(jìn)行整改,，所有多點(diǎn)執(zhí)業(yè)均備案開展。

4.內(nèi)控管理情況

一是規(guī)范采購管理,，成立采購辦,，實(shí)現(xiàn)采辦分離，防范化解采購廉政風(fēng)險,。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際,，修訂了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院采購內(nèi)部控制制度》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院采購工作實(shí)施細(xì)則》等，完善各部門職責(zé)分工,、采購流程,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)要求等內(nèi)容，明確采購項(xiàng)目實(shí)施采購前,、中,、后管理，加強(qiáng)采購崗位風(fēng)險防控,。外包服務(wù)費(fèi)用等支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行,，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，項(xiàng)目實(shí)施過程中,，核實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格,、管理經(jīng)驗(yàn)等與項(xiàng)目需求的匹配度，如需變更,，經(jīng)核查實(shí)際需求后按規(guī)范流程辦理,。制定了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院采購需求管理辦法（試行）》，完善了采購需求編制,、采購需求審查等機(jī)制,，避免采購項(xiàng)目設(shè)置傾向性采購條件的可能,。成立了院內(nèi)采購評審專家?guī)欤�修訂《惠州市中醫(yī)醫(yī)院院內(nèi)采購評審專家管理辦法》,，引入評審專家激勵機(jī)制,，提升評審質(zhì)量。規(guī)范評審會場建設(shè),，評審室安裝監(jiān)控設(shè)備,，實(shí)行封閉管理，對評審現(xiàn)場全程錄音錄像,，強(qiáng)化監(jiān)督人員對現(xiàn)場的監(jiān)督,。強(qiáng)化對“三重一大”事項(xiàng)監(jiān)督，對采購事項(xiàng)的議題充分把關(guān),，確保議題論證充分,。嚴(yán)格控制線下采購種類和數(shù)量。對工程變更進(jìn)行嚴(yán)格審批和控制,，確保變更的合理性和必要性,。制定了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)藥代表接待管理制度》，定時間,、定地點(diǎn),、定人員，有預(yù)約,、有流程,、有記錄接待醫(yī)藥代表。修訂了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院供應(yīng)商履約評價管理辦法》,，從質(zhì)量水平,、響應(yīng)能力、服務(wù)能力,、履約合作等對供應(yīng)商進(jìn)行評價,，對參與采購活動供應(yīng)商服務(wù)行為、信用和履約等管理,。對重點(diǎn)崗位,、重點(diǎn)部門負(fù)責(zé)人開展廉政談話，全方位開展警示教育,，通過剖析身邊人,、身邊事違紀(jì)違法案情，深刻吸取案例教訓(xùn),。

二是強(qiáng)化工程項(xiàng)目管理,，嚴(yán)格遵循采購管理規(guī)定及醫(yī)院采購管理制度，對采購項(xiàng)目全流程資料進(jìn)行整理歸檔，確保材料真實(shí),、完整且可追溯,。在市場調(diào)研和采購過程中，嚴(yán)格審查供應(yīng)商資質(zhì),。加強(qiáng)履約考評與供應(yīng)商管理,，明確項(xiàng)目經(jīng)辦人監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管落實(shí)到位,。組織深入學(xué)習(xí)并全面落實(shí)采購管理制度,，對存在問題的項(xiàng)目進(jìn)行通報和研判分析，進(jìn)一步規(guī)范采購行為,，提升采購工作質(zhì)量,。

三是防范后勤管理安全風(fēng)險，專人負(fù)責(zé)污水系統(tǒng)監(jiān)督管理,，建立了《污水處理應(yīng)急預(yù)案》,，嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療廢物管理辦法》和《污水管理制度》，對日常巡查,、加藥操作,、設(shè)備設(shè)施檢查等各項(xiàng)工作進(jìn)行詳細(xì)記錄，形成完備臺賬并妥善存檔,，確保管理工作規(guī)范、有序,、可追溯,。嚴(yán)格按監(jiān)控室安全管理規(guī)范配備值班人員，同時健全監(jiān)控值班管理制度,。切實(shí)落實(shí)消防工作責(zé)任制,，足量配備學(xué)生宿舍消防設(shè)施，強(qiáng)化消防培訓(xùn)與應(yīng)急演練,，扎實(shí)做好日常動態(tài)管理工作,，全方位筑牢安全防線。

四是加強(qiáng)陪護(hù)服務(wù)監(jiān)管,，制定了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院陪護(hù)工管理試點(diǎn)工作方案》《惠州市中醫(yī)醫(yī)院陪護(hù)管理制度》,，規(guī)范陪護(hù)工行為，提升服務(wù)質(zhì)量,。加強(qiáng)監(jiān)督管理,，嚴(yán)格審核陪護(hù)工資質(zhì)，確保人員來歷清楚,、證件齊全,、無犯罪不良事件記錄等。規(guī)范收費(fèi)管理，制定《陪護(hù)工作登記表》,，持續(xù)督查公司收費(fèi)情況,，嚴(yán)格禁止未按規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)一收費(fèi)的行為，杜絕陪護(hù)公司員工私自收取費(fèi)用的現(xiàn)象,，確保陪護(hù)收費(fèi)規(guī)范有序,。積極推進(jìn)普陪模式，切實(shí)減輕患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),，有效減少散陪現(xiàn)象,。強(qiáng)化質(zhì)量管控，通過陪護(hù)服務(wù)質(zhì)量的雙向考核,，持續(xù)加強(qiáng)對陪護(hù)工的日常監(jiān)管,，杜絕擅自執(zhí)行超服務(wù)范圍的工作，保證患者安全,，提升患者就醫(yī)體驗(yàn),。

（四）關(guān)于貫徹落實(shí)新時代黨的組織路線、人才和干部隊(duì)伍建設(shè)方面

1.黨建工作責(zé)任情況

一是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,，規(guī)范召開民主生活會和組織生活會,，如召開巡察整改專題民主生活會，會前制定方案,，要求深入開展學(xué)習(xí),、談心談話，查擺問題,、撰寫發(fā)言材料,，會中黨委班子和黨委委員對照檢查和檢視剖析的重要內(nèi)容，深入查擺問題,，深挖思想根源,，嚴(yán)肅認(rèn)真開展批評和自我批評，如實(shí)報告?zhèn)�人事項(xiàng),，做到咬耳扯袖,、紅臉出汗，得到上級有關(guān)部門參會領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可,。黨委班子帶頭落實(shí)黨內(nèi)監(jiān)督各項(xiàng)制度,，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部雙重組織生活、“三會一課”,、主題黨日活動,、民主評議黨員、談心談話等制度,，注重在黨內(nèi)營造批評和自我批評的良好風(fēng)氣,，推動黨員干部自覺講規(guī)矩守紀(jì)律,。

二是加強(qiáng)“一崗雙責(zé)”落實(shí)，貫徹落實(shí)公立醫(yī)院黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制,，制定了《醫(yī)院黨委書記和院長經(jīng)常性溝通制度》,，完善醫(yī)院黨政主要領(lǐng)導(dǎo)溝通交流,、協(xié)調(diào)配合機(jī)制,，提升重要決策和重大工作推進(jìn)的質(zhì)量與效率。完善了黨委委員聯(lián)系黨支部機(jī)制,，黨委委員分別聯(lián)系在職黨支部,，通過參與支部組織生活，加強(qiáng)黨委與黨支部良性互動,。舉辦黨員干部能力提升培訓(xùn)班,，對全體黨支部書記、副書記,、委員,、黨務(wù)干部進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力,。每月制定《黨支部組織生活通知單》并印發(fā)給黨支部,，通過黨務(wù)查房抓好貫徹落實(shí)，持續(xù)抓好黨建工作述職評議考核等工作,。

三是發(fā)揮黨建帶群建作用,，把群建工作納入黨建工作的總體規(guī)劃，定期聽取群團(tuán)組織工作匯報,。黨委會“第一議題”學(xué)習(xí),、中心組理論學(xué)習(xí)邀請群團(tuán)組織負(fù)責(zé)人列席，指導(dǎo)工會完善制度機(jī)制,，修訂了《惠州市中醫(yī)醫(yī)院工會經(jīng)費(fèi)收支管理制度》，改選成立團(tuán)委,，成立婦委會,，充分發(fā)揮工青婦的橋梁紐帶作用。

2.基層組織建設(shè)情況

一是充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)力,，壓實(shí)各方黨建責(zé)任,，調(diào)整設(shè)置黨支部26個，選優(yōu)配強(qiáng)黨支部委員,，制定了《醫(yī)院黨支部參與科室重大問題決策制度》,，強(qiáng)化黨支部的政治功能，推進(jìn)科室工作民主化,、科學(xué)化和規(guī)范化,。參與崗位聘用和績效分配方案決策，共同推動重大事項(xiàng)的落實(shí)。

二是規(guī)范組織生活,，對相關(guān)黨支部書記進(jìn)行提醒談話,，要求嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，邀請市直工委領(lǐng)導(dǎo)對黨務(wù)干部進(jìn)行黨建業(yè)務(wù)專題指導(dǎo)培訓(xùn),，并將《新編黨的組織生活指導(dǎo)手冊》《新編黨務(wù)工作常用文書手冊》發(fā)放到各黨支部學(xué)習(xí),、參考，規(guī)范“第一議題”學(xué)習(xí),，醫(yī)院所有支部均能嚴(yán)格落實(shí)“第一議題”制度,。優(yōu)秀黨員評選，充分發(fā)揚(yáng)民主,，廣泛聽取黨員、干部,、群眾的意見,，確保優(yōu)秀黨員等推薦對象質(zhì)量。

三是加強(qiáng)軟弱渙散黨組織整頓力度,，對被市直工委認(rèn)定為軟弱渙散黨組織的黨支部書記,、委員進(jìn)行提醒談話，要求部增強(qiáng)黨支部的創(chuàng)造力,、凝聚力和戰(zhàn)斗力,，切實(shí)提高黨支部建設(shè)整體水平,，軟弱渙散黨支部已通過醫(yī)院黨委和市直工委評估驗(yàn)收,。

四是加強(qiáng)黨員教育管理，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,，對無特殊原因未參加黨課等集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員進(jìn)行通報,，督促黨員積極參加組織生活。合理安排集中學(xué)習(xí)時間,，提前發(fā)出會議通知,，避開診治病人高峰期，做好參會考勤管理,。為年老,、生病黨員送學(xué)上門，讓黨員均參與組織生活,。落實(shí)黨內(nèi)關(guān)懷幫扶常態(tài)長效機(jī)制,，重要節(jié)點(diǎn)組織開展走訪慰問等活動。

3.發(fā)展和接收黨員情況

一是對個別發(fā)展黨員不規(guī)范的黨支部書記進(jìn)行提醒談話,，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，提升黨建工作水平,；對黨務(wù)干部、黨支部委員進(jìn)行黨建工作業(yè)務(wù)培訓(xùn),，規(guī)范支部管理工作,。

二是規(guī)范發(fā)展黨員，梳理發(fā)展黨員流程,，將《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員流程圖》《發(fā)展黨員全程記錄表》等發(fā)放各黨支部學(xué)習(xí),、參考，規(guī)范發(fā)展黨員工作,。

三是做好黨員組織關(guān)系轉(zhuǎn)接工作,，嚴(yán)格審查轉(zhuǎn)入黨員檔案，嚴(yán)格執(zhí)行干部任免審查程序,，全面,、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)核對檔案信息,。

4.關(guān)于部分部門負(fù)責(zé)人身份情況

一是將《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》納入各黨支部“三會一課”學(xué)習(xí)范疇,，通過集中研討、專題解讀等形式,，明晰干部選拔任用的工作流程,，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，提升干部選拔任用工作的規(guī)范化,、科學(xué)化水平,。

二是嚴(yán)格遵循上級核發(fā)的“三定”方案，在規(guī)定的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中層職數(shù)范圍內(nèi)配備中層干部,。

三是選拔任用干部過程中,，確保所選干部符合相應(yīng)的任職資格與職位要求。

5.干部隊(duì)伍統(tǒng)籌謀劃情況

一是優(yōu)化選人用人機(jī)制,，實(shí)行成熟一批提拔一批,，將德才兼?zhèn)洹��?shí)績突出,、群眾認(rèn)可的優(yōu)秀干部選拔到中層管理干部隊(duì)伍中,，中層以上干部空缺率明顯下降。制定印發(fā)了《醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子成員聯(lián)系高層次人才工作制度》,，鞏固提升黨管人才成效，充分發(fā)揮高層次人才在醫(yī)院建設(shè)發(fā)展中的引領(lǐng)示范作用,，形成人才—學(xué)科—醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的同頻共振良好局面,。選派年輕干部到廣州中醫(yī)藥大學(xué)和市內(nèi)單位進(jìn)修、跟班學(xué)習(xí),，提高年輕干部的綜合素質(zhì)和工作能力,。制定了后備干部培養(yǎng)選拔機(jī)制,，把臨床科室優(yōu)秀骨干選拔出來。

二是加強(qiáng)干部培養(yǎng)力度,，對德才兼?zhèn)�,、�?shí)績突出的優(yōu)秀青年干部積極提拔任用，選配了一批80后年輕干部,。建立了領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系人才制度,，召開高層次人才座談會，加強(qiáng)對人才的培養(yǎng)和關(guān)愛,。制定印發(fā)《惠州市中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)重點(diǎn)�,？茖W(xué)科帶頭人及繼承人遴選與管理辦法》，建設(shè)一支以國家級,、省級中醫(yī)重點(diǎn)（優(yōu)勢）�,？茖W(xué)科帶頭人為龍頭，業(yè)務(wù)精干,、素質(zhì)優(yōu)良,、結(jié)構(gòu)合理的學(xué)科人才梯隊(duì)，進(jìn)一步推動我院醫(yī)療,、教學(xué),、科研整體水平的提高,。

三是優(yōu)化人才結(jié)構(gòu),，制定印發(fā)《惠州市中醫(yī)醫(yī)院人才引進(jìn)管理辦法》，加強(qiáng)高層次人才引進(jìn)力度,。拓寬人才引進(jìn)渠道,，將社會公開招聘與校園招聘有機(jī)結(jié)合,，廣納賢才,。完善人才培養(yǎng)體系,，通過系統(tǒng)化的培訓(xùn),，提升干部在中醫(yī)藥管理,、戰(zhàn)略規(guī)劃,、組織協(xié)調(diào)等方面的能力，為醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展儲備人才,。完成2批臨床醫(yī)技科室中層干部選拔工作。遴選醫(yī)德高尚,、醫(yī)術(shù)精湛且在本市具有一定影響力的知名中醫(yī)醫(yī)師作為導(dǎo)師,，選拔一批立志投身中醫(yī)事業(yè)的中青年醫(yī)師拜師學(xué)藝,，促進(jìn)名老中醫(yī)學(xué)術(shù)思想傳承,。與廣州中醫(yī)藥大學(xué)展開深度合作,，借助省級高校的優(yōu)質(zhì)資源，搭建科研培訓(xùn)平臺,，全方位提升醫(yī)護(hù)人員的科研水平。鼓勵干部職工在職攻讀碩士,、博士學(xué)位,，激發(fā)職工提升學(xué)歷層次的積極性,，為醫(yī)院的長遠(yuǎn)發(fā)展儲備高層次人才。

三,、下一步工作打算

（一）力度不減抓好整改后續(xù)工作,。突出問題導(dǎo)向，堅(jiān)持重點(diǎn)不變,、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減,、持之以恒抓整改,。對已完成整改的問題，適時組織“回頭看”,，鞏固整改成效,；對已初見成效的整改工作，長期堅(jiān)持,，緊盯不放,；對還在整改的工作，嚴(yán)格落實(shí)市委巡察辦要求,，按照既定方案推進(jìn)整改,，確保每一項(xiàng)措施都得到有效執(zhí)行。

（二）堅(jiān)持不懈抓好整改工作督查,。加大對各類問題的跟蹤督辦力度,，對未完成整改的問題進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時了解掌握整改進(jìn)度,、整改效果,；對已完成整改的問題，實(shí)行“回頭看”督查；對整改后發(fā)現(xiàn)的新問題“再深挖”,，堅(jiān)決防止問題反彈；與上級部門,、服務(wù)對象等保持良好溝通,，接受指導(dǎo)和監(jiān)督，不斷改進(jìn)工作,。

（三）堅(jiān)定不移抓好建章立制工作,。堅(jiān)持立足長遠(yuǎn)、舉一反三,，深入剖析問題根源,，排查制度漏洞，有針對性地建立健全長效制度,，把整改的過程變成解決問題,、堵塞漏洞的過程，變成加強(qiáng)管理,、完善制度的過程,，鞏固整改工作成果；建立制度更新機(jī)制,，定期自查制度的適應(yīng)性,，使制度能夠隨著內(nèi)外部環(huán)境的變化及時調(diào)整，確保制度始終能夠有效規(guī)范組織行為,。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督,。如有意見建議，請及時向我們反映,。聯(lián)系方式：0752-2189982,；郵政地址：惠州市惠城區(qū)東升一路惠州市中醫(yī)醫(yī)院門診四樓415房；電子郵箱：[email protected],。

中共惠州市中醫(yī)醫(yī)院委員會    

                 2025年2月6日